上海中谷物流股份有限公司于10月31日发布提示性公告，披露公司已根据上交所的进一步审核要求，完成向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复补充修订工作，相关更新后的申请文件已在上交所官网同步公开披露。
回溯相关事项进展，公司于2026年7月9日收到上交所出具的针对本次可转债发行申请的审核问询函，随后公司联合相关中介机构对问询函所列问题逐项落实，并于2026年8月15日首次公开披露了问询函回复文件。后续根据上交所对该回复内容的进一步审核意见与要求，公司再度会同中介机构对问询函回复及相关申请文件的部分内容进行补充、更新与修订，本次修订后的全套文件已于公告当日在上交所官方网站对外公示。
中谷物流同时提示，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项目前仍处于审核阶段，尚需通过上交所审核，并获得中国证监会作出的同意注册决定后方可正式实施。截至目前，该事项最终能否通过上交所审核、能否获得证监会同意注册的批复以及对应的落地时间均存在不确定性。公司后续将严格按照法律法规要求，持续跟进事项进展并及时履行信息披露义务，也提请广大投资者注意相关投资风险。
本次可转债发行相关关键节点信息如下：
| 事项节点 | 时间 | 核心内容 |
|---|---|---|
| 收到审核问询函 | 2026年7月9日 | 上交所出具本次可转债发行申请的审核问询函 |
| 首次披露问询函回复 | 2026年8月15日 | 公司完成问询函问题逐项落实，公开首次回复文件 |
| 完成文件修订更新 | 2026年10月31日 | 按上交所进一步要求完成申请文件补充修订并披露 |
| 后续必要流程 | 待完成 | 上交所审核、中国证监会同意注册 |
