10月21日晚间，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（证券代码：002353，证券简称：杰瑞股份）发布公告称，公司于当日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止原募投项目“数字化转型一期项目”，将该项目剩余合计105987.15万元的募集资金（含累计产生的理财收益、利息收入，最终金额以股东大会审议日余额为准），转而投向天然气产业园改扩建项目、发电机组设备及关键配套设备产业化项目两大新方向。本次变更事项不构成关联交易与重大资产重组，后续尚需提交公司股东大会审议。
据公告披露，杰瑞股份本次涉及变更的募投资金源自2022年完成的非公开发行项目：公司当年通过询价方式非公开发行A股6909.89万股，发行价36.18元/股，募集资金总额约25亿元，扣除发行费用后净额为24.87亿元，该笔资金已于2022年6月23日足额到账并完成验资。
本次拟终止的原募投项目“数字化转型一期项目”原定总投资12.46亿元，计划投入募集资金11.37亿元，截至2026年9月末，该项目已累计投入募集资金1.62亿元，剩余资金占公司非公开发行募投资金净额的比例达42.61%。该项目原本定位为公司基础性、战略性升级投入，不直接产生经济效益，原定2027年末达到预定可使用状态。
原募投项目具体投资构成如下：
| 序号 | 项目 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 数字化改造投资 | 122556.00 | 113748.38 |
| 1.1 | 数字化改造相关硬件投入 | 64217.40 | 62965.78 |
| 1.2 | 开发投入 | 16796.60 | 13540.60 |
| 1.3 | 管理系统平台购置及实施投入(SaaS) | 21810.00 | 21510.00 |
| 1.4 | 数据及流程管理软件购置及实施投入(PaaS) | 7000.00 | 7000.00 |
| 1.5 | 研发仿真软件购置 | 8632.00 | 8632.00 |
| 1.6 | 数字化项目体系标准规范建设咨询费 | 4000.00 | - |
| 1.7 | 环保投入 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 其他资产投资 | 859.00 | - |
| 3 | 预备费 | 1234.00 | - |
| 合计 | - | 124649.00 | 113748.38 |
对于终止原项目的原因，杰瑞股份解释称，近年来公司国际化战略成效显著，海外营收从2021年的24.26亿元增长至2025年的78.38亿元，累计增幅达223.10%；2026年上半年海外收入占比已突破50%，海外业务毛利率提升至34.41%。为匹配海外业务快速增长带来的交付、售后本土化需求，公司已先行使用自有资金在阿联酋、北美等区域布局海外产能并配套数字化软硬件，继续按原计划在国内推进大额数字化硬件投入将造成产能重复配置与资源闲置，因此决定终止该项目。
本次变更后，剩余募投资金将全部导入两大具备直接经济效益的实体产能项目： 第一个是天然气产业园改扩建项目，由杰瑞股份两家全资子公司杰瑞装备、杰瑞天然气作为实施主体，落地于烟台莱山区本地园区，项目总投资2.63亿元，拟投入募投资金2.09亿元，建设期12个月。项目将新建2栋生产厂房及办公楼，新增天然气压缩机成套设备产能，达产后预计年营收7.14亿元，年净利润1.32亿元，税后内部收益率达55.82%，静态投资回收期仅2.99年。
该项目具体投资构成如下：
| 序号 | 项目 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | 24813.22 | 20913.22 |
| 1.1 | 工程费用 | 22247.54 | 20913.22 |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 16917.54 | 15583.22 |
| 1.1.2 | 设备购置费 | 5330.00 | 5330.00 |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 1843.01 | - |
| 1.3 | 预备费 | 722.67 | - |
| 2 | 铺底流动资金 | 1481.78 | - |
| 合计 | - | 26295.00 | 20913.22 |
第二个新项目为发电机组设备及关键配套设备产业化项目，由杰瑞装备、杰瑞敏电、海外子公司GPS联合实施，落地烟台莱山区杰瑞新兴产业园，项目总投资13.20亿元，拟投入募投资金8.51亿元，建设期21个月。项目将新建生产厂房，扩充燃气轮机、内燃机发电机组产能，产品可覆盖油气田、工业制造、数据中心等多元场景，既支持直接销售也可对外提供发电租赁服务。该项目满负荷运行后预计年总营收30.34亿元，年净利润7.38亿元，税后内部收益率36.82%，静态投资回收期4.61年。
该项目具体投资构成如下：
| 序号 | 项目 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程费用 | 10374.66 | 10374.66 |
| 1.1 | 建筑工程 | 6789.66 | 6789.66 |
| 1.2 | 厂房设备 | 3585.00 | 3585.00 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 76912.71 | 74699.28 |
| 2.1 | 设备购置费 | 73500.48 | 73500.48 |
| 2.2 | 设备生产费 | 1198.80 | 1198.80 |
| 3 | 预备费 | 1701.48 | - |
| 4 | 铺底流动资金 | 43002.49 | - |
| 合计 | - | 131991.34 | 85073.94 |
杰瑞股份同时表示，后续公司将使用自有资金持续推进国内数字化转型相关建设，不会中断现有流程优化、数据管理体系升级等相关工作。公司保荐机构已对本次变更事项出具核查意见，认为相关程序符合监管规定，同意将该议案提交股东大会审议。
