转自：衢州日报
衢州市财政局
一、2024年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
全市一般公共预算收入2085512万元，比上年执行数增长（以下简称“增长”或“下降”）2.1%，加上转移性收入4854278万元，地方政府一般债务转贷收入459800万元，收入合计7399590万元。全市一般公共预算支出6418752万元，增长5.8%，加上转移性支出736868万元，地方政府一般债务还本支出243970万元，支出合计7399590万元。其中：市级一般公共预算收入668718万元，增长3.7%，加上转移性收入1303145万元，地方政府一般债务转贷收入188000万元，收入合计2159863万元。市级一般公共预算支出1654432万元，增长9.6%，加上转移性支出360454万元，地方政府一般债务还本支出144977万元，支出合计2159863万元。收支相抵，全市和市级一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入1979837万元，下降34.8%，加上转移性收入536033万元，地方政府专项债务转贷收入1439200万元，收入合计3955070万元。全市政府性基金预算支出2428873万元，下降30.9%，加上转移性支出1045322万元，地方政府专项债务还本支出480875万元，支出合计3955070万元。其中：市级政府性基金预算收入778890万元，下降17.3%，加上转移性收入156700万元，地方政府专项债务转贷收入421000万元，收入合计1356590万元。市级政府性基金预算支出781291万元，下降2.7%，加上转移性支出382424万元，地方政府专项债务还本支出192875万元，支出合计1356590万元。收支相抵，全市和市级政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入1315791万元，增长7.0%。全市社会保险基金预算支出1130681万元，增长5.5%。其中：市级社会保险基金预算收入748517万元，增长6.0%。市级社会保险基金预算支出659477万元，增长2.3%。收支相抵，全市和市级社会保险基金本年收支结余分别为185110万元和89040万元，年末滚存结余分别为1556147万元和977916万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入274516万元，增长423.4%，主要是国有企业股权转让及其他投资性收入上缴，加上转移性收入3064万元，收入合计277580万元。全市国有资本经营预算支出82452万元，增长1933.3%，主要是安排市属国有企业注资支出较大，加上转移性支出195128万元，支出合计277580万元。其中：市级国有资本经营预算收入260713万元，增长1760.2%，加上转移性收入0万元，收入合计260713万元。市级国有资本经营预算支出80000万元，加上转移性支出180713万元，支出合计260713万元。收支相抵，全市和市级国有资本经营预算收支平衡。
二、2024年重点财政政策执行和财政工作落实情况
（一）紧抓收支，确保财政运行可持续。坚持稳中求进总基调，动态研判经济发展和收入形势，切实提升收入组织的前瞻性和主动性，分产业、分行业、分税种深入挖掘增收潜力。密切多部门协同联动，强化税收征管，坚持依法征收、应收尽收、均衡入库。严格落实过“紧日子”要求，提升财政资金统筹、安排和使用的精准性，持续优化支出结构，大力压减一般性支出，重点保障教育、医疗、就业等民生支出，及时拨付重点项目建设资金，全力支持保民生、促发展各项政策措施顺利推进。优先保障“三保”支出，加大“三保”执行监测力度，建立健全库款管理长效机制，有效防范“三保”支付风险。系统构建并完善财会监督、绩效评价、项目评审等大监督机制，不断巩固财政运行风险防控体系。
（二）精准加力，支持经济高质量发展。争取中央预算内投资资金25.97亿元，超长期特别国债项目资金25.5亿元，统筹省、市、县三级财政资金12.1亿元支持“两新”政策落实。全年争取用于公益性项目建设的新增地方政府债券资金122.89亿元。全市安排地方财政资金156.48亿元，有效保障《衢州经济高质量发展方案》的实施。完善更新财政“8+4”政策保障体系，加快推动政策资金“直达快享”。组织开展市级专项政策“大清理”工作，提升政策精准性和供给力，推动财政政策体系持续优化。全市办理增值税留抵退税19.89亿元，阶段性降低失业保险费率减负3.45亿元。落实履约和投标保证金减免政策，全市为企业减负9.6亿元。全域入选2024年全省财金助力扩中家庭项目，通过财政贴息助力全市32.41万户“扩中”家庭降本增收。
（三）创新驱动，加快产业现代化转型。建立科技投入稳增长机制，全市财政科技投入25.45亿元，增长3.0%。深化科创平台全周期管理、产学研协同创新、财政激励与高校科研能力挂钩等模式机制，聚焦企业重大攻关需求，创新推进校企联合体建设。统筹安排就业补助等专项资金1.2亿元，支持培育数字经济等重点领域高技能劳动者队伍。以“产业大脑+未来工厂”为引领，以奖代补引导支持工业企业向智能化、数字化、网络化方向转型升级，支持重点行业技改。强化财金、财资协同，持续撬动社会资本，重点推进电子化学品、集成电路、光伏新能源、智能装备制造等产业集群培育。
（四）普惠均衡，持续提升民生幸福感。成功争取中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，获中央资金5亿元和省级配套资金1亿元补助。落实企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险省级统筹制度，建立长期护理保险制度。推动城乡居民基本养老保险两项改革，探索基本养老保险集体补助试点，调整城乡居民基本养老保险缴费档次和缴费补贴标准等有关事项。重点支持三大百亿、“3+X”特色产业、未来农业园区、未来乡村实验区、诗画风光带建设等模块，助力“衢味”土特产行业全链提升。创新推动早稻规模种粮补贴等专项资金提前兑现机制，大力扶持共富综合体建设，带动村集体和村民双增收。
（五）深化改革，推动财政管理提质效。打破传统“基数+增长”的预算分配模式，将市委、市政府重大战略任务和民生保障作为预算安排的首要任务，加大一般性项目预算审核力度，把过“紧日子”理念树得更牢。重塑日常公用经费等项目编排标准和方式，保障重点工作推进，按照“成熟一项推进一项”的原则，搭建项目支出标准体系框架7类175项。持续推进竣工财务决算攻坚清零行动，推动165.14亿元资产及时转固；对市级闲置资产进行集中处置、对数字化资产进行全面清查，高效处置资产22.87亿元，进一步拧紧资产管理“全过程”链条。聚焦政务缴费、政府采购等领域，拓宽“一类事”财政服务场景。深化政府采购数字化改革试点推进，创新实施“政采+”改革。
三、2025年预算草案
（一）一般公共预算草案
全市一般公共预算收入预期2126830万元，增长2.0%，加上转移性收入预计4803199万元，地方政府一般债务转贷收入331900万元，收入合计7261929万元。全市拟安排一般公共预算支出6246800万元，下降2.7%，加上转移性支出预计547601万元，地方政府一般债务还本支出401728万元，预备费65800万元，支出合计7261929万元。其中：市级一般公共预算收入预期708820万元，增长6.0%，加上转移性收入预计1065760万元，地方政府一般债务转贷收入88000万元，收入合计1862580万元。市级拟安排一般公共预算支出1426200万元，下降13.8%，加上转移性支出预计344856万元，地方政府一般债务还本支出76524万元，预备费15000万元，支出合计1862580万元。收支相抵，全市和市级一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
全市政府性基金预算收入预期2427800万元，增长22.6%，加上转移性收入预计402577万元，地方政府专项债务转贷收入578900万元，收入合计3409277万元。全市拟安排政府性基金预算支出1932890万元，下降20.4%，加上转移性支出预计1209439万元，地方政府专项债务还本支出266948万元，支出合计3409277万元。其中：市级政府性基金预算收入预期741640万元，下降4.8%，加上转移性收入预计136524万元，地方政府专项债务转贷收入466100万元，收入合计1344264万元。市级拟安排政府性基金预算支出779851万元，下降0.2%，加上转移性支出预计446362万元，地方政府专项债务还本支出118051万元，支出合计1344264万元。收支相抵，全市和市级政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算草案
全市社会保险基金预算收入预期1366022万元，增长3.8%。全市拟安排社会保险基金预算支出1245225万元，增长10.1%。其中：市级社会保险基金预算收入预期788314万元，增长5.3%。市级拟安排社会保险基金预算支出727480万元，增长10.3%。收支相抵，全市和市级社会保险基金本年收支结余预计分别为120797万元和60834万元，年末滚存结余预计分别为1676944万元和1038750万元。
（四）国有资本经营预算草案
全市国有资本经营预算收入预期141030万元，下降48.6%，加上转移性收入预计1374万元，收入合计142404万元。全市拟安排国有资本经营预算支出3192万元，下降96.1%，加上转移性支出预计139212万元，支出合计142404万元。其中：市级国有资本经营预算收入预期130000万元，下降50.1%，加上转移性收入预计0万元，收入合计130000万元。市级拟安排国有资本经营预算支出0万元，下降100%，加上转移性支出预计130000万元，支出合计130000万元。收支相抵，全市和市级国有资本经营预算收支平衡。
四、2025年重点财政政策和财政工作安排
（一）聚焦强支撑，着力稳住经济盘子。坚持“政府主导、财政主责、部门配合”收入组织模式，加强市县联动，强化部门协作，开拓收入增量。紧盯上级政策动态，聚焦一揽子增量政策，做深做实项目谋划储备工作。深化零基预算，深入推进过“紧日子”，继续实施一般性项目压减，从严控制预算追加和调剂行为，对非刚性、非急需项目坚决予以清理、调整，集中财力保障重点领域、重大项目。统筹库款争取和调度管理，建立预算分级保障应急预案，合理把握支出节奏。
（二）聚焦强统筹，着力发挥保障作用。坚持市域一体，加快探索资产资源统筹盘活的新思路、新模式。因地制宜强化资产日常监测监管，深入推进竣工财务决算攻坚清零行动，全方位提升资产管理处置工作质效。按照“保平衡、保续建、控存量、压新增”原则，严格把握政府投资项目安排。推动建立更可持续、更精准聚焦的“四大专项”政策体系。全力保障民生支出，加快促进基本公共服务均等化，探索财政领域推进共同富裕新路径，将资金向教育、就业、医疗、社保等民生领域精准投放，不断补齐短板弱项，提升群众幸福指数。
（三）聚焦强改革，着力提升管理质效。高效承接落实上级关于财政体制改革相关任务要求，进一步优化市与两区、两城财政体制。合理划分市区财政事权与支出责任，激发市区两级培育产业、做大税源积极性。优化日常公用支出分经济科目标准，完善市级项目支出标准体系。探索制定通用定额标准、专用定额标准和部门内部标准，逐步构建起兼具约束力与灵活性的项目预算支出标准框架。扎实做好预期收入分析，聚焦需保障的大事要事，科学测算编制未来五年预算平衡规划，完善分级预算管理机制和市级大事要事政策体系。健全绩效评价和激励约束机制，深入开展政策项目事前绩效评估，推动实现降本增效。
（四）聚焦强监管，着力防范化解风险。健全“三保”风险管控机制，实时监控“三保”支出进度，坚决兜牢“三保”底线。健全库款监测体系，精准测算资金支出需求，确保库款保障水平处于合理范围。强化债务全生命周期管理，建立健全部门间信息共享和协同监管机制，全面推进全口径地方债务监测监管，牢牢守住安全底线。加快财会监督信息化建设，聚焦重点领域持续深入开展财会监督专项行动，深化财会监督与纪检监察监督、巡察监督、审计监督的贯通协同，进一步发挥财政“大审核+大监督”体系效用。
