祖名股份是一家集研发、生产、销售于一体的全国大型豆制品生产企业，荣获农业产业化国家重点龙头企业称号。12月22日，祖名股份首次公开发行股票并在中小板上市的网上路演在中国证券报·中证网成功举行。接下来，请跟随中证君一起走进路演现场、走近企业。
董事长兼总经理蔡祖明先生
副总经理、董事会秘书兼财务总监高锋先生
路演嘉宾合影
祖名股份董事长、总经理 蔡祖明先生
祖名股份副总经理、财务总监、董事会秘书 高锋先生
第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部总监 付林先生
第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部总监 梁咏梅女士
祖名豆制品股份有限公司成立于2000年2月，总部位于杭州市滨江区，是一家集研发、生产、销售于一体的全国大型豆制品生产企业，现拥有安吉祖名豆制食品有限公司、扬州祖名豆制食品有限公司、上海祖名豆制品有限公司和杭州祖名食品有限公司四家全资子公司。
公司专注于豆制品的研发、生产和销售，目前主要生产和销售生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等三大主要系列400余种产品。主要客户涵盖大润发、欧尚、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江、家乐福等大中型超市，海底捞、老娘舅、老乡鸡、中饮巴比等知名餐饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等生鲜专营电商平台。公司凭借优质的产品和完善的服务，深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市，赢得了消费者和市场的高度认可，是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一。
公司先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号，同时是CAC国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。
未来，公司将继续秉持“做健康食品，关注人类健康"的理念，坚持品牌发展战略，注重产品品质与技术创新，为成为国内一流的豆制品企业而不懈努力！
发行规模：不超过3120万股
股票简称：祖名股份
股票代码：003030
申购代码：003030
申购时间：2020年12月23日
发行价格：15.18元/股
祖名股份董事长、总经理蔡祖明在致辞中介绍，两千多年前，我们的祖先在发明豆腐的同时，也创造了灿烂的豆食文化，大豆制品在中国老百姓饮食文化中占据重要的地位，在促进人们身体健康方面也发挥着关键作用。公司从创建至今，一直坚持“做健康食品，关注人类健康”的理念，二十多年来，我和我的同事们深耕豆制品行业，坚持行业初心，传播豆文化，坚守安全，做放心品质豆制品，不断在生产工艺和产品创新升级上，走出了一条独特之路，实现了豆制品产销一体化、生产工厂透明化、管理数据化，并在设备自动化上持续提升，让传统豆制品行业走向现代化工业生产，让更多消费者能够享受到更好、更健康的豆制食品。
蔡祖明表示，借此上市的重要契机，公司将继续以“立足长三角、面向全国、走向世界”为企业发展方向，借助资本市场募集资金，将公司打造成全国最具竞争力的豆制品企业，全面提升公司在行业中的市场地位，为实现“让每一个人都能吃到营养健康的大豆食品”的公司愿景不懈努力。
第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部总监付林在致辞中表示，本次登陆中小板，祖名股份募集资金投资项目紧紧围绕主营业务。募投项目“年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目”的实施，将扩大公司的生鲜豆制品产能，进一步巩固公司的市场地位；“豆制品研发与检测中心提升项目”的实施，将进一步完善公司产品研发体系，提高产品品质。未来，公司致力于成为国内一流的豆制品企业。
问：请介绍一下本次募集资金的用途。
祖名股份副总经理、财务总监、董事会秘书高锋：本次发行募集资金扣除发行费用后，资金主要用于投资项目：年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目；豆制品研发与检测中心提升项目。
问：请问公司的综合毛利率的稳定性如何？
祖名股份副总经理、财务总监、董事会秘书高锋：报告期内，公司的毛利率情况分别是2017年度33.98%，2018年度37.32%，2019年度39.53%，2020年1月-6月39.28%，综合毛利率相稳定。
问：请简要介绍产品、市场行业区域性特点。
祖名股份董事长、总经理蔡祖明：从市场需求角度分析，豆制品属于居民日常消费的健康食品，根植于我国传统饮食文化，消费人群较为广泛，无明显的特定区域特征。但受经济发展水平和区域消费习惯不同影响，各地的消费量有所差异，长三角地区在国内豆制品消费中居于领先地位。在口味偏好方面，南方豆腐讲究细腻嫩滑，北方豆腐则讲究质硬有嚼劲。
从豆制品产品结构分析，生鲜豆制品受产业发展历史、保鲜周期、市场准入、消费习惯等多方面因素制约，主要在生产基地周边区域进行销售，生产企业一般为区域性品牌；休闲豆制品和部分植物蛋白饮品的保鲜周期相对较长，有利于拓展区域外市场，因此部分植物蛋白饮品及休闲豆制品生产企业开始逐步突破区域瓶颈，成为全国知名品牌。
问：请介绍公司新产品开发计划。
祖名股份董事长、总经理蔡祖明：新产品开发以“天然豆谷类，营养均衡搭配”、“低胆固醇、低脂肪、高蛋白质”、“江南特色秘制口味，坚持不添加防腐剂”为指导原则，进一步丰富现有产品种类和品类，研发保质期更长的生鲜豆制品，增加豆制饮品和休闲豆干的口味。公司将通过创新队伍的建立、研发硬件的建设、优化创新流程和制度、加快技术创新及产品成果转化等方面积极推进新产品开发计划。
问：能否简单介绍行业内的主要企业及市场份额。
祖名股份董事长、总经理蔡祖明：截至2019年末，豆制品行业获得食品生产许可证的企业数量为五千余家。虽在部分地区、部分细分行业出现了区域性、行业性较强品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福荫”、沈阳的“福来”等，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率较小。近年来市场需求扩大，中高端产品消费量增大，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。
问：请介绍公司与同行业可比公司存货结构对比情况。
祖名股份副总经理、财务总监、董事会秘书高锋：报告期内，公司各期末存货主要为原材料，原材料占存货的比重分别为82.36%、67.93%、72.89%和77.32%，同行业可比公司2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末原材料占存货比重的平均值分别为57.73%、59.90%、56.31%和69.99%。与同行业公司相比，公司原材料占存货比重较高，在产品及库存商品占存货比重较低，主要系与同行业公司相比，公司主要产品生鲜豆制品和自立袋豆奶的生产周期较短，仅为1天；同时该产品生产完成后于当天进行配送，配送半径一般在150公里-300公里左右，运输时间短，使得各期期末在产品和库存商品的占比较低，从而导致原材料的占比较高。
问：请问股东利益、客户利益、员工利益三者谁更重要？
祖名股份董事长、总经理蔡祖明：股东是企业的灵魂，客户是企业发展的生命，员工是企业发展的源泉，三者的利益从根本上而言是一致的，也是公司不断超越与发展的目标所在。
问：请问公司的未来发展规划是什么？
祖名股份董事长、总经理蔡祖明：展望未来，祖名股份将抓住消费者日益关注食品健康、安全的历史性机遇，继续做大做强主业，通过引进先进的生产设备、加大技术开发投入、进一步丰富产品线，巩固和扩大生鲜豆制品、豆制饮品和休闲豆制品三大类产品市场份额，进一步强化公司竞争优势；通过加强营销网络建设、提升公司品牌知名度、完善人才引进制度和企业激励机制等措施，使公司主营业务收入持续、快速增长，不断提升市场份额，以“立足长三角、面向全国、走向世界”为企业发展方向，借助资本市场募集资金，将公司打造成全国最具竞争力的豆制品研发及生产基地，全面提升公司在行业中的市场地位。
问：请问公司如何实现未来发展规划？
祖名股份董事长、总经理蔡祖明：为确保公司发展计划的顺利实施，公司拟通过本次发行股票募集资金投资“年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目”及“豆制品研发与检测中心提升项目”，以扩大公司产业规模，实现公司的产品升级，提高公司品牌影响力及技术研发能力，增强核心竞争力。同时公司将进一步规范治理结构，促进公司管理水平的提升与体制创新，坚持自主创新，加强与高校及科研机构的合作与技术引进，确保产品开发战略、技术开发与创新战略、市场开拓及营销战略、融资战略顺利实施，进一步增强公司的自主创新能力与成长性。
编辑：王朱莹
